Lista kontrolna przed kontrolą NFZ

Zaznacz punkty, które w Twojej placówce są już przygotowane. Po kliknięciu „Oblicz gotowość” zobaczysz wynik procentowy i listę braków z podpowiedzią, co uzupełnić. Niczego nie zapisujemy.

01Umowa i organizacja 01.01Aktualna umowa z NFZ wraz z aneksami jest dostępna w placówceKontrola dotyczy realizacji konkretnej umowy — zakres świadczeń, miejsca udzielania i personel muszą zgadzać się z jej treścią. 01.02Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za kontakt z zespołem kontrolnymKontrolerzy pracują na podstawie imiennego upoważnienia; dobrze, gdy po stronie placówki jest jedna osoba koordynująca udostępnianie dokumentów. 01.03Przygotowane jest miejsce pracy dla kontrolerów i dostęp do dokumentówUłatwia sprawny przebieg kontroli i ogranicza ryzyko nieporozumień co do tego, co zostało udostępnione. 01.04Wnioski z poprzednich wystąpień pokontrolnych zostały wdrożone i opisaneKontrolujący często sprawdzają, czy zalecenia z wcześniejszych kontroli zostały wykonane. 01.05Regulamin organizacyjny jest aktualny i zgodny z zakresem umowyGodziny i miejsca udzielania świadczeń w regulaminie powinny odpowiadać danym przekazanym do NFZ.

02Personel i harmonogramy 02.06Harmonogramy pracy personelu odpowiadają danym wpisanym do umowyRozbieżność między faktyczną obsadą a harmonogramem zgłoszonym do NFZ to jeden z obszarów, które kontrola weryfikuje. 02.07Dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu są kompletne i dostępnePrawo wykonywania zawodu, specjalizacje i wymagane szkolenia — tak, jak przewidują warunki dla danego rodzaju świadczeń. 02.08Zmiany w personelu zostały zgłoszone do oddziału NFZ w wymaganym trybieNowa osoba, odejście albo zmiana godzin pracy wymagają aktualizacji danych przekazanych do Funduszu. 02.09Ewidencja czasu pracy pozwala potwierdzić obecność personelu w godzinach z harmonogramuKontrolerzy mogą porównywać harmonogram z ewidencją i dokumentacją medyczną z danego dnia.

03Dokumentacja medyczna 03.10Wpisy w dokumentacji są kompletne: data, rozpoznanie, zlecenia, podpis osoby udzielającej świadczeniaDokumentacja jest podstawowym dowodem udzielenia świadczenia rozliczonego z NFZ. 03.11Świadczenia wykazane w rozliczeniu mają odzwierciedlenie w dokumentacjiBrak wpisu odpowiadającego rozliczonemu świadczeniu może zostać uznany za nienależne rozliczenie. 03.12Przeprowadzono wewnętrzny przegląd próby dokumentacji przed kontroląWłasny przegląd pozwala wychwycić braki wcześniej niż zespół kontrolny. 03.13Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z zasadami i terminamiOkresy przechowywania określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 03.14Placówka ma procedurę udostępniania dokumentacji uprawnionym podmiotomKontrolerzy NFZ mają prawo wglądu w dokumentację w zakresie kontroli — warto wiedzieć, kto i jak ją wydaje.

04Sprawozdawczość i rozliczenia 04.15Dane sprawozdawane do NFZ zgadzają się z dokumentacją i harmonogramamiKontrola może obejmować prawidłowość danych przekazywanych w raportach statystycznych i rozliczeniowych. 04.16Wykryte błędy w sprawozdaniach zostały skorygowaneKorekta złożona przed kontrolą pokazuje, że placówka sama monitoruje rozliczenia. 04.17Listy oczekujących i harmonogram przyjęć są prowadzone zgodnie z wymaganiamiProwadzenie list oczekujących i raportowanie ich do NFZ to osobny obszar, który bywa sprawdzany. 04.18Ktoś regularnie weryfikuje raporty przed ich wysłaniemDruga para oczu przed wysyłką ogranicza powtarzające się błędy.

05Warunki, wyposażenie i informacja dla pacjentów 05.19Wyposażenie wymagane dla zakontraktowanych świadczeń jest dostępne i sprawneWymagania dla poszczególnych rodzajów świadczeń określają przepisy i zarządzenia Prezesa NFZ. 05.20Aparatura ma aktualne przeglądy techniczne i paszporty urządzeńDokumenty przeglądów to prosty dowód, że sprzęt jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami. 05.21Informacja dla pacjentów (godziny, zasady rejestracji, prawa pacjenta) jest wywieszona i aktualnaOgólne warunki umów przewidują obowiązki informacyjne wobec świadczeniobiorców. 05.22Godziny udzielania świadczeń faktycznie odpowiadają godzinom z umowyPrzychodnia zamknięta w godzinach deklarowanych w umowie to łatwy do stwierdzenia zarzut. 05.23Dostęp kontrolerów do danych pacjentów odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danychUpoważnienie do kontroli daje podstawę dostępu, ale warto rejestrować, co i komu udostępniono.

Wyczyść